大箐山县审计局2020年审计结果公示
发布日期:2021-03-22 来源: 审计局

2020年大箐山县审计局对县司法局、住建局、财政局、农业农村局、社保中心及就业服务中心等6个行政事业单位开展了经济责任、专项资金审计,现将审计结果公示如下:

一、财务管理不规范

1.部分单位部分年度会计账簿未设置,会计资料不完整。

2.未按照实际发生费用支取现金,导致库存现金过大。

3.记账凭证基本要素不全。

二、内控制度不完善

重大业务事项、其它重大决策缺少相关资料记载。业务工作记载不完整,需要留存的资料不完整。技术和业务岗位未建立相应的内控制度,对工作保质保量完成、内部机构之间相互协调相互控制等方面没有建立相关的制度,不能有效控制。

三、固定资产未及时清理

区划改革后,部分单位未及时对固定资产进行盘点、清理,导致固定资产账实不符。

四、对所属职能部门业务监管不到位

大箐山县审计局